2020年度水利局部門預算公開

發布時間:2020-06-19 來源:


 

 

 

 

    第一部分 水利局部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

   第二部分 水利局部門2020部門預算情況說明

  第三部分 名詞解釋

  附件:水利局部門2020部門預算

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

、財政撥款收支總體情況表

、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

、一般公共預算基本支出情況表

、一般公共預算“三公”經費支出情況表

、政府性基金預算支出情況表

十、部門(單位)整體績效目標表

十一、財政支出績效目標申報表

 

 

第一部分

水利局部門概況

 

因當前市直部門機構改革正在推進中,各部門“三定”方案尚未印發,涉及機構改革部門2020年預算暫以當前單位現有職能職責和基礎信息為基礎進行批復和公開。

一、水利局主要職

(一)機構設置情況

水利局是主管水利的部門,現有在編人員215人,離退休人員86人,內設科室9個和歸口管理預算單位12個。

(二)部門職責

1、負責保障水資源的合理開發利用,擬訂全市水利戰略規劃和政策,起草有關地方性規章草案并監督實施,組織編制河湖庫的防洪規劃和流域、區域綜合規劃。

2、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。

3、負責水資源保護工作。

4、負責防治水旱災害,承擔濟源市防汛抗旱指揮部的具體工作。

5、負責節約用水工作。

6、編制、審查全市大中型水利基本建設項目建議書、可行性研究報告和初步設計。

7、指導水文工作。

8、負責全市水利設施、水域及其岸線的管理和保護,指導河湖庫及灘地的治理和開發。

9、負責防治水土流失。

10、指導農村水利工作。

11、負責重大涉水違法事件的查處,指導全市水政監察和水行政執法,協調、仲裁并處理跨鎮區水事糾紛。

12、開展全市水利科技和外事工作。

二、水利局部門預算單位構成

本預算為匯總預算,包括局機關本級預算和12個局屬單位預算,具體是:

1、濟源市水利局機關本級;

2、濟源市水利勘測設計室

3、濟源市防汛抗旱指揮部辦公室

4、濟源市防汛抗旱物資儲備中心

5、濟源市水土保持監測站

6、濟源市天壇山水庫灌區供水管理站

7、濟源市王屋山水庫灌區管理所

8、濟源市濟河灌區管理所

9、濟源市王屋山供水站

10、濟源市布袋溝供水站

11、濟源市水政監察支隊

12、濟源市節約用水辦公室

13、濟源市蟒河口水庫管理處。

 

  第二部分

 水利局部門2019年部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

水利局部門2020年收入總計17154.1萬元,支出總計17154.1萬元,與2019年相比,收、支總計各增加2308.8萬元,增長 15.55%。主要原因上級預撥項目資金增加

二、收入預算總體情況說明

水利局部門2020年收入合計17154.1萬元,其中:一般公共預算收入13556.0萬元;部門結轉3598.1萬元。

三、支出預算總體情況說明

水利局部門2020年支出合計17154.1萬元,其中:基本支出2743.4萬元,占16.0%;項目支出14410.7元,占84.0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

水利局部門2020年一般公共預算收支預算13556.0萬元,政府性基金收支預算0萬元。2019年相比,一般公共預算收支預算增加953.5萬元,增長7.57%,主要原因:項目資金增加;政府性基金收支預算減少200萬元,主要原因:2019年列支200萬元,2020未列支

五、一般公共預算支出預算情況說明

水利局部門2020年一般公共預算支出年初預算為13556萬元。主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出188.9萬元,占1.4%;農林水(類)支出6033.3萬元,占44.5%自然資源海洋氣象等(類)支出7281萬元,占53.7%;住房保障(類)支出52.8萬元,占0.4%

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我單位《支出經濟分類匯總表》由以前僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

水利部門2020年政府性基金預算支出

八、“三公”經費支出預算情況說明

水利局部門2020“三公”經費預算為8.2萬元2020“三公”經費支出預算數2019年減少13.2萬元,下降61.7%

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,與2019年持平

(二)公務接待費3.3萬元,主要用于上級檢查、督導、兄弟城市之間的學習交流等,2019增加0.3萬元,較上年增加10%,主要原因:接待任務重

(三)公務用車購置及運行費4.9萬元,其中,公務用車運行維護費4.9萬元,主要用于車輛下鄉燃油費、過路費、保險費等,比2019年減少13.5萬元,較上年下降73.4%,主要原因:本著厲行節約的原則,嚴格控制車輛支出。公務用車購置費0元,與去年持平。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

水利局2020年機關運行經費支出預算43.5萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要,比2019減少0.1萬元,較上年下降0.2%,主要原因:退休1人

(二)政府采購支出情況

2020年系統政府采購預算安排47元,其中:政府采購貨物預算47萬元、政府采購工程預算0萬元政府采購服務預算0萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

單位2020預算項目均按要求編制了績效目標,從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效目標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及對象滿意度等情況

(四)國有資產占用情況。

2019年期末,水利部門共有車輛22輛,其中:一般公務用車10、執法執勤車5輛、其他用車7其他用車主要是小貨2輛、灑水3輛、工具2;單價50萬元以上通用設備3單位價值100萬元以上專用設備0

(五)轉移支付項目情況

水利部門負責管理的轉移支付項目共有5項,主要是:農村飲水工程維修養護項目、山洪災害非工程措施維修養護項目、小型水庫工程設施縱養護項目、山洪災害防治項目、2020年度重點生態保護修復治理工程。我單位將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。 

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:是指事業單位在專業活動及其輔助活動之外開展的非獨立核算經營活動取得的收入。

、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:是指納入級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件: 濟源市2020年水利部門預算公開表.xlsx 

       水利部門整體績效目標申報表.xls 

       水利局2020年初績效公開.rar 

                                    

                                                   2020619 


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